1.计划管理工作
1.1根据产品生产和物资需求计划编写物资供应计划。
1.2根据各原辅料的用量性质和效期正确设定存量基准。
1.3制订物资供应计划管理办法，要求各单位填写请购表。
1.4物资供应计划及时调整。
2.采购管理工作
2.1严格按采购计划与已确定的供应商联系采购，参与供应商质量审计工作。
2.2至少与两家以上供应商联系定货，然后比较价格、质量、供货时间、产品有效期长短等决定其中一家签定合同。
2.3合同签定后立即交部门负责人签字认可，合同中必须注明品名、规格、包装、数量、交货地点、价格、质量标准、交货日期、售后服务事项、违约责任等。
2.4确认过的合同应交计划管理员备案，采购人员依据合同催货，直至货物到站、运回库房。
2.5负责质量部门检验的不合格物料退货处理。
3.入库管理报帐
3.1货物入库暂存，应按发货票交清件数并检查有无破损。
3.2凭质量部出具的合格报告单办理入库手续。
3.3凭保管员签字的入库单、货物发票在财务办理报帐手续。
4.文件管理
4.1制订供应管理规定，经批准后实施。
4.2认真填写帐、表、通知单等。
4.3保存好各类物品的帐目，未经允许不得销毁。
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