1．认真填写首营企业、首营品种审批表，交部门经理审批；

2．建立完整的品种采购台帐（款，货，票）；

3.根据月采购计划填写付款申请单，开具采购订单，交至部门经理审核，并提交总经理审批，然后交至财务部安排款项，联系厂家发货，跟进到货和发票情况；

4.登记和整理发票，销售退回单，采购退回单，支票交至会计和出纳处；

5.根据经理处理意见开具退换货单据，并开具相关委托，通知仓储部门进行退换货或报损处理；

6．根据发货申请或者医院的需货计划开单发货，并通知仓储部门发货；

7.根据公司销售总目标结合部门情况每月4日配合招商部招商经理制定招商部工作计划；

8.每月5日前提交圣泰和招商部的上月销售报表至会计处；

9.每周二配合检查招商部招商销售计划的完成率，根据销售情况分析销售市场情况，汇总问题后交至招商部经理；

10.招商部的客户档案管理和维护；

11.每月销售和销售退回单据整理装订；

12.根据执行标期，密切关注招标，配合准备招标资料等事宜；

13.完成领导临时交办的其他日常工作和部门内部管理。
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